O objetivo da devolução gerando contas a pagar é que ao cliente devolver algum produto o sistema crie uma saldo devedor, fazendo assim como que esse saldo possa ser descontado nas futuras compras, seja de forma automática utilizando um documento de adiantamento de cliente ou por troca de endosso, onde um título a receber é abatido com um valor a pagar, deixando somente um saldo devedor.

É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.

Processo

1- No Retaguarda, em: Vendas > Devoluções > Importar (F10), preencha as informações de acordo com o documento de venda realizado e clique em Carregar, após isso, com os produtos que foram devolvidos selecionados, clique em Ok (F10);

• Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente;

2- Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução. Confira todas as informações das abas Geral, Avançado e Origem, estando tudo ok, clique em Gravar (F10);

3- No Retaguarda, em: Vendas > Devoluções, com a devolução selecionada, clique em Gerar nota fiscal (F9).

4- Na grid de Devoluções (Vendas > Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal, para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de endosso.

Pronto. Seu cliente terá o valor devolvido em dinheiro ou abatido do valor de uma futura venda e você mantem o controle exato no seu financeiro. Espero que tenha gostado desse conteúdo.