A funcionalidade Devolução de Venda controlada pelo Contas a Pagar permite que cada devolução cadastrada gere automaticamente um documento financeiro a pagar.

Esse controle garante que as devoluções sejam tratadas com rastreabilidade e impacto direto na gestão financeira, evitando inconsistências entre estoque e contas.

O principal objetivo é integrar o processo de devolução com o fluxo de contas a pagar, assegurando que os valores envolvidos sejam corretamente registrados e compensados.

No dia a dia, essa funcionalidade ajuda empresas a manterem o controle sobre devoluções de clientes, especialmente em operações que envolvem trocas, ajustes ou cancelamentos de vendas.

É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.

1. Inserindo uma devolução

No Uniplus acesse o menu Vendas → Devoluções → Importar:

Em seguida, preencha as informações de acordo com seu estado, aplique o filtro, após isso, com o documento selecionado, clique em [Gerar Devolução (F10)];

• Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente.

Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução.

Confira todas as informações das abas Geral e Itens, estando tudo ok, clique em [Gravar (F10)];

Ao gravar será apresentada a tela Devoluções que fica no menu Vendas, com a devolução selecionada, clique em [Gerar nota fiscal].

Na grid de Devoluções (Vendas → Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal.

Para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de Endosso.