A devolução controlada pelo contas a pagar irá gerar um documento a pagar toda vez que uma devolução for cadastrada. É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.
Processo
1- No Retaguarda, em: Vendas → Devoluções → Importar (F10), preencha as informações de acordo com seu estado e clique em [Ok], após isso, com o documento selecionado, clique em [Ok (F10)];
- Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente.
2- Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução. Confira todas as informações das abas Geral, Avançado e Origem, estando tudo ok, clique em [Gravar (F10)];
3- No Retaguarda, em: Vendas → Devoluções, com a devolução selecionada, clique em [Gerar nota fiscal (F9)]:
4- Na grid de Devoluções (Vendas → Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal. Para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de endosso.
