O pedido de compra é o processo final da compra, após o preenchimento de todas as informações do pedido. Basta enviar o documento para os fornecedores. Criando um Pedido de Compras Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo … Ler mais
O objetivo dessa funcionalidade é de analisar de forma bem abrangente as necessidades de reposição de estoque de determinados produtos. É feito um processamento de vendas dentro de um período escolhido, e desse procedimento é calculado uma média diária. Outros fatores são levados em consideração, como pedido de compra, promoções, produtos sazonais e outros itens. … Ler mais
O objetivo da Rotina de Análise de Compras é agilizar e facilitar o processo de compras. Através dessa rotina é feita uma análise do comportamento do estoque dentro de um período definido pelo usuário. Com base nisso o Uniplus sugere as quantidades a serem compradas. Um dos fatores determinantes no comportamento do estoque é a quantidade de … Ler mais
O que é? A funcionalidade de Importação de NF-e do Fornecedor no Uniplus automatiza a entrada de notas fiscais a partir do XML, reduzindo erros manuais e agilizando a rotina de compras. O sistema permite importar documentos direto da SEFAZ ou via arquivo XML, realizando a leitura completa da nota, incluindo produtos, variação, lote, número … Ler mais
Devolução de compra é a anulação da operação de compra. Essa devolução pode ocorrer de duas formas: Total (toda a mercadoria adquirida será devolvida ao fornecedor) ou Parcial (apenas uma parte da mercadoria será devolvida ao fornecedor). Processo 1- Vai até o módulo Fiscal > Notas fiscais de entrada > Pesquise e selecione a nota … Ler mais
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