O pedido de compra é o processo final da compra, após o preenchimento de todas as informações do pedido. Basta enviar o documento para os fornecedores. Criando um Pedido de Compras Para fazer um Pedido de Compra, o usuário necessita ter o módulo compras com a funcionalidade “Calcular impostos no pedido de compra” desativada (caminho: Ferramentas → Configurador do sistema), e também possuir um modelo … Ler mais
O objetivo dessa funcionalidade é de analisar de forma bem abrangente as necessidades de reposição de estoque de determinados produtos. É feito um processamento de vendas dentro de um período escolhido, e desse procedimento é calculado uma média diária. Outros fatores são levados em consideração, como pedido de compra, promoções, produtos sazonais e outros itens. … Ler mais
O objetivo da Rotina de Análise de Compras é agilizar e facilitar o processo de compras. Através dessa rotina é feita uma análise do comportamento do estoque dentro de um período definido pelo usuário. Com base nisso o Uniplus sugere as quantidades a serem compradas. Um dos fatores determinantes no comportamento do estoque é a quantidade de … Ler mais
Com a nova importação de XML do fornecedor o processo de importação ficou muito mais fácil e eficaz. Com ela, as críticas e associações passaram a ser agrupadas por item e a associação além de opcional, sempre apresentará a última escolha feita. Nesta nova importação também foi implementada uma nova forma de criar e associar … Ler mais
Devolução de compra é a anulação da operação de compra. Essa devolução pode ocorrer de duas formas: Total (toda a mercadoria adquirida será devolvida ao fornecedor) ou Parcial (apenas uma parte da mercadoria será devolvida ao fornecedor); Para iniciar um nota de devolução acesse Notas Fiscais de entrada > Selecione uma Nota de Compra, que foi importada via XML … Ler mais
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